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关于2016年赤峰市本级预算调整方案的报告
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关于2016年赤峰市本级
预算调整方案的报告

-- 2016年12月19日在赤峰市第六届
人大常委会第三十一次会议上

赤峰市财政局局长  黄国文

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  按照监督法和预算法的相关规定,我受市人民政府的委托,向本次常委会报告2016年赤峰市本级预算调整方案,请予审查。

  一、一般公共预算收支调整

  (一)一般公共预算收入调整

  2016年3月,市六届人大四次会议批准市本级一般公共预算总财力844,790万元,本次需调整到888,818万元,调增44,028万元。具体调整项目如下:

  1.调入预算稳定调节基金22,157万元。根据预算法第六十六条规定:各级一般公共预算的结余资金,应当补充预算稳定调节基金。2015年末,市本级安排预算稳定调节基金133,597万元。市六届人大四次会议批准调入预算稳定调节基金111,440万元,本次需调整到133,597万元,调增22,157万元。

  2.上年结转收入调增13,931万元。3月中旬自治区财政厅审核总决算报表过程中,由于政策调整、科目调剂等原因,2015年结转收入增加13,931万元,其中:公共租赁住房科目增加12,652万元,其它支出科目增加1279万元。市六届人大四次会议批准上年结转收入87,150万元,本次需调整到101,081万元,调增13,931万元。

  3.均衡性转移支付收入增加1912万元。自治区财政厅新增市本级均衡性转移支付收入1912万元,主要用于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费。市六届人大四次会议批准均衡性转移支付收入7027万元,本次需调整到8939万元,调增1912万元。

  4.新增地方政府一般债券6028万元。此次自治区财政厅下达市本级一般债券用于支持教育发展4500万元,用于食品安全事务1528万元。

  (二)一般公共预算支出调整

  市六届人大四次会议批准市本级一般公共预算总支出844,790万元,本次需调整到888,818万元,调增44,028万元。具体调整项目如下(详见附表)。

  1.使用预算稳定调节基金增加支出22,157万元。其中:盘活存量资金继续使用项目10,822万元,年度需要动用预算稳定调节基金11,335万元。

  根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求:一般公共预算结转结余资金,除权责发生制核算事项外,结转两年以上的资金,应当作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金。但是,结转资金中有的项目未完工、有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金,这些款项须继续按项目工程进度拨付资金。资金规模较大的项目主要有:新城区重点项目建设尾款2992万元,青少年宫项目建设结转资金2000万元,可再生能源建筑应用示范项目建设资金1683万元。

  追加支出主要用于民生支出和重点项目建设,其中:追加市直离休干部医疗费2500万元,追加航线补贴2058万元,赤大白铁路税收优惠政策返还1953万元,中心城区地理信息系统建设工程1500万元,赤峰同方电商盘古天地电子商务产业园扶持资金500万元,人才公寓家具采购资金286万元。

  2.上年结转收入安排支出13,931万元。其中:公共租赁住房支出12,652万元,其它支出1279万元。

  从2016年开始,原来属于政府性基金收支科目的政府住房基金转入一般公共预算收支科目。近几年累计结转的政府住房基金较多,2016年全部转入一般公共预算收入,资金使用全部用于公共租赁住房补助支出12,652万元。

  其它结转的支出是自治区战略性新型产业发展专项资金,包括赤峰延康药业有限公司的细胞壁超微粉生产项目投资补助、内蒙古帅旗生物科技股份有限公司的生物农药及工艺技术工程研究中心以奖代补等。

  3.自治区财政厅下达调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费1912万元,暂列“其它支出”科目,使用时调整至具体相关科目。

  4.使用地方政府一般债券6028万元。其中:市蒙古族中学体育中心和数字化校园建设2000万元,内蒙古工业职业技术学院实训设备购置500万元,市体育中学足球训练场馆建设2000万元,食品安全能力监管能力建设1528万元。

  以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收支相应调增44,028万元,保持收支平衡。

  二、地方政府债务情况

  (一)全市地方政府债务情况

  2015年末,自治区人民政府核定全市2015年末地方政府债务限额2,683,100万元,其中:一般债务限额1,747,900万元,专项债务限额935,200万元。全市地方政府债务余额2,703,767万元,其中:一般债务余额1,758,730万元,专项债务余额945,037万元。

  (二)市本级地方政府债务情况

  2015年末,自治区人民政府核定市本级2015年末地方政府债务限额285,400万元,其中:一般债务限额159,500万元,专项债务限额125,900万元。市本级地方政府债务余额279,458万元,其中:一般债务余额155,958万元,专项债务余额123,500万元。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益。

  附件:2016年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

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