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赤峰市扶贫开发办公室2018年预算公开
加入时间:[02-14]     点击:7
 
 
 
 
 
赤峰市扶贫开发办公室
2018年部门预算公开报告
 
 
 
 
 
一八年二月 九 日
 
 
 
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况
 
一、主要职能和职责
(一) 贯彻执行国家和自治区有关扶贫开发和革命老区建设的方针、政策,承担研究拟订赤峰市扶贫开发和革命老区建设工作的规划、计划。
    (二) 负责自治区、市扶贫项目的备案、监督检查,重点是建档立卡工作,三到村三到户项目,金融扶贫富民工程和社扶工作。
    (三) 负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发,组织开展有关扶贫方面的国内、国际扶贫交流、合作和横向经济协调的工作。负责移民搬迁扶贫项目贫困户认定工作。
    (四) 承担监督、指导全市扶贫劳动力培训转移和雨露计划工作。负责外资扶贫项目的引进、管理和监督检查工作。
    (五) 承担组织、协调和指导赤峰市革命老区建设工作的职责,牵头组织拟订、调整赤峰市革命老区旗县区的数量、范围。监督指导革命老区项目建设工作。
    (六) 会同有关部门组织开展全市扶贫开发宣传、监测、信息与统计工作。
   (七)承担组织制订赤峰市扶贫资金项目年度计划的职责。参与拟订并组织实施全市扶贫开发资金项目管理的各项规章制度,会同有关部门负责全市扶贫开发项目的管理工作。
   (八) 承担全市贫困嘎查村干部及贫困农牧民科技培训工作。
    (九) 承办市人民政府和自治区扶贫开发办公室交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
(一)赤峰市扶贫开发办公室部门机构及人员基本情况
赤峰市扶贫开发办公室是独立核算单位,内设六个科室,主要有:综合科、开发指导科、社会扶贫科、移民扶贫科、规划财务科、考核评估科。核定编制18人,实有人员18人,退休人员13人。
 
 
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 425.51 万元,比2017年预算减少48.89 万元,下降10.31 %,减少主要是由项目资金结余结转减少。
支出预算 425.51 万元,比2017年预算减少48.89万元,下降10.31%,减少主要是由于项目资金结余结转减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入425.51万元,其中:一般公共预算拨款收入   425.51万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比0 %。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出425.51万元,其中:基本支出 319.71 万元,占比 75 %;项目支出 105.8万元,占比 25 %;
主要用于“机构运转、扶贫专业活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 425.51万元,包括:一般公共预算财政拨款 425.51 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0 万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.农林水支出类 282.33 万元,比上年预算数增加 81.65 万元。主要用于工资支出。
2社会保障和就业类 116.91万元,比上年预算数增加 15.82 万元。主要用于退休费、养老保险、工伤保险支出。
3医疗卫生与计划生育支出类10.02万元,比上年预算数减少1.51万元,主要用于医疗保险支出。
4住房保障支出类16.25万元比上年预算数减少2.47万元,主要用于住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金预算财政拨款
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 25.9 万元,比上年增减少0.7 万元,下降2.6 %。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。
2、公务接待费 0.9 万元,比上年预算数减少 0.7万元,下降 44 %。
3、公务用车购置及运行维护费 25万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 25 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。
 
第三部分 其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我办机关运行经费财政拨款预算 14 万元,比上年增加 0.5 万元,增长 3.7 %主要原因是人员增加。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 3.5 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 3.5 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆 2 辆。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算,预算支出全部为办公业务经费,主要用于机构运转,没有具体项目资金,不能设置绩效目标。
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第五部分 部门预算公开表
 

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