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赤峰市委农工部2018年预算公开
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中共赤峰市委农工部
2018年部门预算公开报告
 
 
 
 
 
一八年二月六日
 
 
 
 
 
 
 
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况
 
一、主要职能
(一)部门职能
 市委管理全市农村牧区工作部门,负责“三农三牧”工作政策研究和工作协调。
(二)部门主要职责
1.承担对我市农村牧区经济发展方面的政策研究,草拟重要政策办法;承担农村牧区改革和重大事项的统筹协调;监督检查农村牧区政策和“三农三牧”重点工作落实情况;承担农村牧区重大课题调查研究工作。
2.承担赤峰市农村牧区工作领导小组办公室职责;承担赤峰市县域经济工作领导小组办公室职责。
3.承担“三变”改革试点工作;承担生态移民督查验收工作;承担农村牧区固定观察点工作;承担新农村新牧区示范点建设工作;承担村庄环境整治治理督查工作;承办赤峰市委农村牧区工作会议工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,赤峰市委农工部预算包括:部本级预算。
赤峰市委农工部机构及人员基本情况
部门本级独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。
人员基本情况,共有行政编制10个、工勤编制1个,实有行政人员10人、工勤人员1人。
单位情况表
                                         
序号
单位名称
单位性质
1
中共赤峰市委员会农村牧区工作部
财政拨款的行政单位
 
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算245.69万元,比2017年预算减少6.77万元,增下降2.68%,减少主要是由于有1名工作人员调出,人员经费减少。
支出预算245.69万元,比2017年预算减少6.77万元,增下降2.68%,减少主要是由于有1名工作人员调出,人员经费减少。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入245.69万元,其中:一般公共预算拨款收入   245.69万元,占比100%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出245.69万元,其中:基本支出165.69万元,占比67.44%;项目支出80万元,占比32.56%。
主要用于机构运转、项目活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算245.69万元,包括:一般公共预算财政拨款245.69万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 211.81万元,比上年预算数减少4.21万元。主要用于项目支出、人员工资及奖金、公车运行维护、办公费、邮寄费、其他交通费、差旅费等
2社会保障和就业类16.95万元,比上年预算数减少1.26万元。主要用于缴纳养老保险、工伤保险
3、医疗卫生和计划生育类6.45万元,比上年预算数减少0.5万元。主要用于缴纳医疗保险
4、住房保障类10.48万元,比上年预算数减少0.8万元。主要用于缴纳住房公积金
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
无政府性基金财政拨款。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算18万元,比上年减少1万元,减少5.6%。其中:公务用车购置及运行维护费18万元,比上年减少1万元,减少5.6%。其中,公务用车运行维护费18万元,比上年预算减少1万元,减少5.6%。
 
第三部分 其他公开事项说明
 
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年,我部机关运行经费财政拨款预算245.69万元,比2017年预算减少6.77万元,下降2.68%,减少主要是由于有1名工作人员调出,人员经费减少。
二、政府采购预算情况说明
无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2017年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆。
四、绩效目标设置情况
根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开:
序号
项目名称
项目内容
1
 “三变”改革试点工作
    对个旗县区申报的“三变”改革试点嘎查村进行现场指导,研究制定相关政策,组织外出考察学习,编制工作手册,及时总结推广经验,需安排工作经费20万元。(绩效管理目标:力争形成可复制、可推广的做法)
2
县域经济工作
   定期对全市县域经济开展督查调研,年终进行考核,需安排工作经费5万元。(绩效管理目标:每年全面督查;年终对全市进行验收)
3
农村牧区固定观察点工作
    市委农工部承担着国家和自治区两级农村牧区固定观察点的管理工作,主要负责对6个旗县区11个固定观察点(1个国家点、10个自治区级点)的日常管理和常规调查、百余项专项调查及数据分析汇总等工作。此项工作涉及的旗县区较多,工作量较大,需安排专项工作经费15万元。(绩效管理目标:全年召开1次工作会议,召开1次培训会议,每半年对11个固定观察点全部开展实地调研督查) 
4
新农村新牧区示范点建设工作
    市委农工部承担着新农村新牧区示范点建设工作,为加快建设进程,切实发挥示范点引领作用,科学指导新农村新牧区建设,市委农工部定期进行督促检查指导,需安排工作经费10万元。
(绩效管理目标:全年计划督查检查及考核15次)
5
重点课题调研
    市委农工部承担着我市农村牧区经济发展方面的政策研究、重要涉农涉牧文件起草、重大课题调查研究和“三农三牧”重点工作落实情况进行监督检查等工作,承担新农村新牧区建设调研、农村牧区经济社会发展情况调研,以及市委、市政府和自治区党委政府临时交办的各项任务,需要经常深入基层开展大量调查研究,需安排重点课题调研经费15万元。(绩效管理目标:完成自治区、市委政府交办的重点调研工作)
6
生态移民督查验收工作
    督促检查指导、组织有关部门对项目区进行验收,需安排工作经费5万元。(绩效管理目标:对全部生态移民项目区进展情况进行督查并全面验收)
7
 村庄环境整治治理督查工作
    市委农工部明年工作重心继续侧重于已建成村庄的后期管护工作,需5万元工作经费。(绩效管理目标:每年全面督查;年终对全市进行验收)
8
2018年赤峰市委农村牧区工作会议
    市委农工部自2013年始,每年都负责承担赤峰市委农村牧区工作会议,2018年度赤峰市委农村牧区工作会议需安排会议经费5万元。(绩效管理目标:做好会务相关工作)
 
第四部分 名词解释
 
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 部门预算公开表
 

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