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赤峰市林业系统2018预算公开
加入时间:[02-14]     点击:12
 
 
 
 
赤峰市林业局系统
2018年部门预算公开报告
 
 
 
 
 
一八年二月七日
 
 
 
 
 
 
 
目  录
第一部分  部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、  财政拨款“三公”经费安排情况
、“三公经费增减变化情况及原因说明
、单位车辆编制数和车辆实有数及公车运行情况
第三部分  其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、政府基金预算收支情况
四部分 2018年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
五部分 名词解释

赤峰市林业局2017年部预算公开说明
 
第一部分  部门概况
一、部门主要职责
市林业部门的主要职能有十二项,可归纳为以下四个方面:
1、负责全市林业及其生态建设的监督管理,贯彻执行国家、自治区关于生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;拟定全市林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期发展规划;起草有关地方性政策办法、政府规章,并监督实施;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,承办赤峰市绿化委员会的具体工作;承担全市林业生态文明建设的有关工作;承担全市森林资源保护发展监督管理的责任,依法指导全市森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区、森林公园、湿地的建设和管理;组织指导林地、林权管理,拟订林地保护利用规划并指导实施。
2、承担推进全市林业改革,维护农牧民经营林业合法权益的责任,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村牧区林业发展、维护农牧民经营林业合法权益的政策措施;指导监督农村牧区林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。
3、承担组织、协调、指导和监督全市森林草原防火工作的责任,组织、协调、指导武装森林警察部队和专业扑火队伍的防扑火工作;承办赤峰市森林草原防火指挥部的具体工作,承担林业行政执法监管的责任;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处;指导林业有害生物防治、检疫工作。
4、参与拟订全市林业经济调节和林业投资政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;编制部门预算并组织实施;管理全市林业资金,监督全市林业资金的管理和使用,研究提出林业发展的经济调节意见;监管国有林业资产,按有关规定审核重点林业建设项目;编制全市林业及生态建设年度生产计划。
二、部门机构置情况
(一部门预算单位构成
赤峰市林业局汇总2018年部门预算包括:赤峰市林业局本级预算和局属行政事业单位预算。 
 2018年纳入赤峰市林业局部门预算编制范围的机构数是11家,其中财政拨款的行政单位2家,参照公务员法管理的事业单位为5家,财政补助事业单位为4家。
纳入赤峰市林业局2018年部门预算编制范围的单位情况如下:
单位情况表
序号
单位名称
单位性质
1
赤峰市林业局本级
财政拨款的行政单位
2
赤峰市森林公安局
财政拨款的行政单位
3
赤峰市野生动植物保护中心
参照公务员法管理的事业单位
4
赤峰市林业工作总站
参照公务员法管理的事业单位
5
赤峰市林业种苗站
参照公务员法管理的事业单位
6
赤峰市天然林资源保护管理局
参照公务员法管理的事业单位
7
赤峰市林业治沙管理站
参照公务员法管理的事业单位
8
赤峰市林业对外合作项目管理办公室
财政补助事业单位
9
赤峰市森林病虫害防治检疫站
财政补助事业单位
10
赤峰市林业灾害应急管理办公室
财政补助事业单位
11
赤峰市林权管理服务中心
财政补助事业单位
(二部门人员情况
    赤峰市林业系统人员编制为156名,实有在职职工136人,其中:公务员47人,工勤人员14人,参照公务员法管理事业单位人员56人,事业单位人员19人。离退休人员83人,其中:离休8人,退休75人。遗属5人。
第二部分  2018年部门预算安排情况说明
 
一、部门预算总体收支情况说明
(一入情况
2018年市直林业系统部门预算总计2677.06万元本级安排2677.06万元包括本年纳入预算管理的非税收入237.26万(其中罚没收入20万元行政事业性收费217.26万元)
(二)支出情况
2018年度市林业系统部门预算支出2,677.06万元按支能分类分为:社会保障和就业支出681.37万元,占总支出的25.45%;医疗卫生计划生育支出67.72万元,占总支出的2.53%;农林水支出1,810.88万元,占总支出的67.64%;住房保障支出117.09,占总支出的4.37%。
按支出项目性质可分为:基本支出2,210.81元,占总支出数的82.58%;项目支出466.25万元,总支出数的17.42%。
1、 本支出情况
2018年市直林业系统本级财政安排财政拨款基本支出2210.81元,其中:按支出项目性质分人员经费2032.2万元、公用经费178.61万元;按功能福利支出1549.65万,较上年同期增加40.02万元商品和服务支出178.62万元,上年期数减少33.72万元;对个人和家庭的补助支出482.55万元,上年期数减少128.03万元。
主要支出项目增减原因分析:工资福利支出增加40.02万元,主要原因资;对个人和家庭的补助支出减少128.03,及人员变动因素影响去年我局退休人员增加9人商品和服务支出减少33.72万元,主要原因是2018公务用车运行维护费公务接待费预算较去年减少。 
2、 项目支出
2018年度市林业系统部门预算项目支出总计为466.26万元上年同期数减少777.47万元。
主要支出项目增减原因分析:2018年财政预算安排的森林培育方面的重点区域绿化方面的项目资金减少
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
2018年市直林业系统一般公共预算拨款总计2677.06万元本级安排2677.06万元包括本年纳入预算管理的非税收入237.26万(其中罚没收入20万元行政事业性收费217.26万元)
2018年市直林业系统一般公共预算财政拨款支出为2677.06万元支出功能分社会保障和就业支出681.37万元,医疗卫生计划生育支出67.72万元,农林水支出1,810.88万元,住房保障支出117.09; 支出性质分基本支出2210.81万元,包括人员经费2032.2万元、公用经费178.61万元,项目支出466.25万元
三、财政拨款“三公”经费预算安情况
2018年度林业统安排“三公” 经费预算为128.8万元,其中:公务接待费23.12万元,公务用车运行维护费105.68万元。
、“三公经费增减变化情况及原因说明
2018年度我市林业统安排“三公” 经费预算为128.8万元,较上年同期数减少13.01万元,其中:公务接待费23.12万元,较上年减少1.19万减少主要原因为我局严格关文件要求,严格控制公务接待标准,降低公务接待支出预算;公务用车运行维护费105.68万元,较上年减少11.82万,减少原因主要为公务用车改革后,严公车运行管理。
、单位车辆编制数和车辆实有数及公车运行情况
2018年我市林业系统车辆编制数为19辆其中:专用车辆14辆、公用车辆5辆;实有车辆数为20辆,其中专用车辆15辆,公用车辆5辆。
公车运行情况:市林业局编制4辆实有4辆运行4辆车为特种用车;市森林公安编制4辆,实有4辆,运行4辆执法专用车;市野生动植物保护中心车编制3辆,实有3辆,运行3辆车为公务用车1辆、专业用车2辆;市林总站车编制1辆,实有1辆,运行1辆专业用车;市林业种苗站制1辆,实有1辆专业种检车;市林业对外合作项目管理办公室车编制3辆,实有3辆,运行3辆公务用车;市林业应急灾害管理办公室车编制2辆,实有3辆,运行3辆专业用车,其中1辆防火通讯车车编运行。
   我系统公务用车管理严格按照用车信息化监督管理平台进行管理,越野车一律不在市区内使用,市区内公务活动除应急、机要、通信等用车外一般不派公务车,在有下乡检查和调研等业务工作时,严格按照国家、自治区和市委、市政府有关公务用车管理规定执行。
第三部分  其他公开事项说明
 
、机关运行经费
2018年我市林业系统机构运行经费预算总计为1565.87万元,其中行政运行经费588.6万元,事业运行经费977.27万元
二、政府采购情况
2017我市林业系统预算政府采购预算总额为30万其中市林业应急灾害管理办公室采购货物预算5万元、市林业治沙站采购货物类预算3万元、市林业应急灾害管理办公室采购货物预算2万元,市森林公安采购执法规范化货物类及执法服装预算为20万元。林业执法与监督经费采购办公设备10万
三、政府性基金预算收支情况
2018市直林业系统无政府性基金收支预算
四部分 2018年部门预算公开表
 
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
五部分 名词解释
 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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