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赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算公开(本级)
加入时间:[07-30]     点击:50

第一部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会(本级)基本情况
一、部门职能
承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任,保障城镇低收入家庭住房,推进住房制度改革,规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,监督实施工程建设标准,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导城市建设、管理,规范和指导村镇建设,监管建筑工程质量安全,推进建筑节能、城镇减排,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作及承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
赤峰市住房和城乡建设委员会为全额拨款行政单位,内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。
第二部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会(本级)2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年终决算财政拨款收入10,410.77元,较上年减少5,705.24元,减少率为35.40%,原因为我单位具体实施的项目减少,财政安排的城市维护、基础设施配套资金和财政性资金收入相应减少。年末财政拨款支出15,065.02万元,较上年减少1,050.99元,减少率为6.52%, 其中:一般公共预算财政拨款6,852.13元,较上年增加2,183.93元,增加46.78%;政府性基金预算财政拨款3,558.64元,较上年减少7,889.17元,减少率为68.91%。各年度财政安排用于城市建设的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款金额基本相同,增减变动主要原因为年度建设项目性质及投资情况发生变动,导致2016年一般预算拨款支出较上年增加,政府性基金拨款支出较上年减少。
2016年年初预算安排1,123.97万元,年度执行中调整预算数为10,410.77元,基本支出由776.89元调整为689.87元,主要为调出在职人员养老保险,由财政收回代缴;项目支出由347.08万元,调整为9,720.9元,主要原因为城市维护、配套费和财政性资金安排的项目支出预算不在年初预算数内,属预算调整数。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计18,455.87万元,支出总计18,455.87万元。与2015年度相比,收入增加2,339.86万元,增长14.5%;支出增加2,339.86万元,增长14.5%。主要原因为:年度城维及配套费预算安排中住建委本级负责项目的数量、年度资金需求量发生变化
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计10,410.77万元,其中:财政拨款收入10,410.77万元,占100%;其中:一般公共预算财政拨款6,852.13元,65.82%;政府性基金预算财政拨款3,558.64,占34.18%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计15,065.02万元,其中:基本支出689.87万元,占4.6%;项目支出14,375.15万元,占95.4%;  
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计18,455.87万元,支出总计18,455.87万元。与2015年度相比,收入增加2,339.86万元,增长14.5%;支出增加2,339.86万元,增长14.5%。主要原因为:年度城维及配套费预算安排中住建委本级负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计11,506.38万元,其中:基本支出689.87万元,占6%;项目支出10,816.51万元,占94%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出689.87万元,其中:人员经费563.46万元,主要包括:基本工资131.83万元,津贴补贴165.81万元,奖金(第十三月基本工资)9.66万元,其他社会保障缴费(医疗、工伤)20.68万元,离休费29.67万元,退休费151.55万元,生活补助(遗属补助)4.37万元,住房公积金36.63万元,采暖补贴13.26万元。较上年减少18.33万元,主要原因是:2016年未发放未休假补贴。公用经费126.41万元,主要包括:办公费15.02万元,邮电费0.28万元,取暖费40.81万元,物业管理费15万元,差旅费6.87万元,培训费2.03万元,公务用车运行维护费23.28万元,其他交通费23.11万元,较上年减少15.66万元,主要原因是:2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出,同时2016年增加物业管理费支出15万元,增加其他交通费(公务交通补贴)23.11万元。
(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费预算为40万元,支出决算为33.3万元,完成预算的83.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为23.28万元,完成预算的77.6%;公务接待费支出决算为10.03万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2016年7月份进行公车改革,赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定6减少为2辆,相关运行费用减少
2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2016年度财政拨款三公经费支出33.3万元,公务用车购置及运行维护费支出23.28万元,占69.9%;公务接待费支出10.03万元,占30.1%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出23.28万元。其中:公务用车运行维护费支出23.28万元,用于公务用车加油、上保险、维修维护、过路过桥费等。车均运维费11.6万元,较上年减少3.64万元,主要原因是:根据赤峰市公务用车管理工作小组办公室对我单位公务用车核定62016年年初预算按每辆5万元安排公务用车运行维护费30万元,于2016年7月份开始进行公车改革,核定我单位公车保有量为2辆。所以2016年年未我单位公务用车运行维护费支出为23.38万元,较上年减少3.64万元,以年底公务用车核定数2辆为基数,车均运行费用为11.6万元。
公务接待费支出10.03万元。其中:国内公务接待费10.03万元,接待70批次,共接待669人次。主要用于接待来赤峰进行城建项目考察、接洽的外地客商
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出126.41万元,比2015年减少15.66万元,降低11%。主要原因是:主要原因是:2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出,同时2016年增加物业管理费支出15万元,增加其他交通费(公务交通补贴)23.11万元。
(二)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆,比2015年增加0辆,主要原因是:2016年之前赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定我单位公务用车6辆,其中编车2辆,借用4辆,2015年报表填列在编车辆2辆。2016年7月份进行公车改革,年末我单位公车保有量为2辆。因此上下年度在编车辆数没有变化。

附件:赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算公开表(本级)

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