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赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算公开
加入时间:[07-30]     点击:19
 
 第一部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会基本情况
一、部门职能
承担规范全市住房和城乡建设管理秩序的责任,保障城镇低收入家庭住房,推进住房制度改革,规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,监督实施工程建设标准,监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导城市建设、管理,规范和指导村镇建设,监管建筑工程质量安全,推进建筑节能、城镇减排,开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作及承办赤峰市人民政府和自治区住房和城乡建设厅交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
赤峰市住房和城乡建设委员会为全额拨款行政单位,内设10个职能科室,核定机关行政编制38名,机关工勤编制3名。所属事业单位14个,事业编制263名,其中参公编制39名,经费自理人员19名。
第二部分 内蒙古自治区赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年本部门财政拨款收入总计37,758.64万元,支出总计37,758.64万元,与2015年度相比,收入支出均增加12,368.25万元,主要原因是项目收入支出增加。
2016年年初预算安排8,757.62万元,年度执行中调整预算数为29,354.34万元,其中基本支出由4,988.14万元调整为3,837.59万元,主要原因为:一是预算执行过程中发生调出、退休、死亡等人员变动情况;二是年初安排资金于年末拨回结转下年支付;三是调出在职人员养老保险,由财政收回代缴。项目支出由3,769.47万元调整为25,516.75万元,主要原因为城市维护、配套费和财政性资金安排的项目支出预算不在年初预算数内,属预算调整数。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计37,758.64万元,支出总计37,758.64万元。与2015年度相比,收入增加12,368.25万元,增长48.71%;支出增加12,368.25万元,增长48.71%。主要原因:住建委各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计29,354.34万元,其中:财政拨款收入29,354.34万元,占100%;
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计34,013.81万元,其中:基本支出3,842.82万元,占11.3%;项目支出30,170.99万元,占88.7%;
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计37,753.42万元,支出总计37,753.42万元。与2015年度相比,收入增加12,365.31万元,增长48.7%;支出增加12,365.31万元,增长48.7%。主要原因:住建委各年度负责项目的数量、年度资金需求量发生变化。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计26,956.07万元,其中:基本支出3,662.37万元,占13.6%;项目支出23,293.7万元,占86.4%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,662.37万元,其中:人员经费3,337.84万元,主要包括:基本工资1,206.64万元,津贴补贴488.24万元,奖金(第十三月基本工资)18.78万元,其他社会保障缴费(医疗、工伤)181.46万元,绩效工资115.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费60.25万元,其他工资福利支出262.3万元;离休费39.15万元,退休费600.66万元,抚恤金22.94万元,生活补助(遗属补助等)5.69万元,医疗费5.82万元,住房公积金260.37万元,采暖补贴70.22万元。较上年减少461.52万元,主要原因是:发生退休及死亡等人员变动情况;公用经费324.53万元,主要包括:办公费52.53万元,印刷费3.02万元,手续费2.6万元,水费1万元,电费1万元,邮电费6.88万元,取暖费54.26万元,物业管理费21.58万元,差旅费32.51万元,维修维护费11.86万元,会议费4万元,培训费18.61万元,劳务费32.38万元,福利费2.73万元,公务用车运行维护费33.79万元,其他交通费45.77万元,较上年减少99.43万元,主要原因是:一是在职人员减少,公用经费相应减少;二是住建委本级2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出。
(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为139.2万元,支出决算为121.21万元,完成预算的87.1%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为109.97万元,完成预算的89.2%;公务接待费支出决算为11.23万元,完成预算的70.8%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车于2016年7月份进行改革,数量减少,运行维护费支出相应减少;二是公务接待费用支出由实际接待次数及人员决定,与年初预算存在一定差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出121.21万元,公务用车购置及运行维护费支出109.97万元,占90.7%;公务接待费支出11.23万元,占9.3%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出109.97万元。其中:公务用车运行维护费支出109.97万元,用于公务用车加油、上保险、维修维护、过路过桥费等,车均运维费3万元。较上年减少3.71万元,财政拨款开支的公务用车保有量为37辆。
公务接待费支出11.23万元。其中:国内公务接待费11.23万元,接待130批次,共接待768人次。主要用于外地客商来赤峰进行城建项目考察、接洽等公务接待。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出198.03万元,比2015年减少10.44万元,降低5%。主要原因是:住建委本级2015年基本支出公用经费中含“十二五规划编制费”52万元,2016年内没有此项支出,同时2016年增加物业管理费支出15万元,增加其他交通费(公务交通补贴)23.11万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额128.69万元,其中:政府采购货物支出49.25万元,比2015年减少36.19万元,降低42.35%,主要原因是:各年度单位负责的项目不同、采购任务不同政府采购服务支出79.44万元,比2015年减少5.54万元,降低6.52%,主要原因是:各年度单位负责的项目不同、采购任务不同
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆38辆,一般公务用车24辆,比2015年增加11辆;一般执法执勤用车14辆,比2015年减少1辆,其他用车0辆,比2015年减少10辆。主要原因是:根据住建委部门业务需求,由赤峰市公务用车管理工作小组办公室核定,2016年住建委部门车辆总数为38辆
附件:赤峰市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算公开表

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