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赤峰市发展和改革委员会2016年度部门决算公开
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第一部分 内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会基本情况
一、部门职能
一)贯彻执行国家、自治区关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
  (二)承担监测全市宏观经济和社会发展态势、预测预警、信息引导的责任;研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。
 (三)负责汇总分析全市财政、金融等方面的情况;参与制定财政、金融、土地政策,综合分析财政、金融、土地政策的执行效果;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
  (四)贯彻落实国家、自治区价格收费政策,提出全市价格调控目标;组织制定和调整赤峰市管理的商品服务和收费标准;负责监督检查价格政策的执行,依法查处全市价格违法行为和价格垄断行为等。
  (五)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合性的经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接;指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
  (六)承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;负责审核并上报由国家、自治区审批(核准)的重大建设项目;安排中央、自治区和赤峰市财政性建设资金,按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大涉外项目和大额用汇投资项目;指导和监督全市国外贷款建设资金的使用,引导民间投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标及政策建议,指导工程咨询业发展。
  (七)推进全市经济结构调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调全市第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与赤峰市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题;拟订全市服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施,协调解决有关重大问题;组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步、产业升级的规划和政策措施,协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。
  (八)承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全市区域协调发展及赤峰市西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议;负责地区经济协作的统筹协调;承担全市对外开放、经济协作工作;综合协调全市开发区的规划和发展工作。
  (九)承担全市重要商品总量平衡和调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订战略物资储备规划,负责组织全市战略物资的收储、动用、轮换和管理。
  (十)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、规划和年度计划;参与拟订全市社会发展政策办法,研究提出促进全市就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题。
  (十一)负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全市环保产业和清洁生产促进有关工作。
  (十二)组织实施国家和自治区应对气候变化的战略、规划和政策;组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。
  (十三)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件;按规定指导和协调全市招投标工作;组织拟订贯彻落实国家、自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法,组织实施全市国民经济动员有关工作。
  (十四)承担重大建设项目稽察责任,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和赤峰市投资政策和规定的情况;组织开展对中央、自治区和赤峰市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。
  (十五)承办赤峰市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及单位构成情况
赤峰市发展和改革委员会设22个职能科室:
  (一)办公室 负责文电、会务、秘书、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全保密、信访、政策公开、规章制度建设等工作;承担机关财务、资产管理、内部审计、车辆管理等工作;负责机关及所属二级单位的机构编制、人事管理、队伍建设和培训等工作。
  (二)党办 协助党组做好机关党务工作,组织党员学习,对党员进行教育、管理和监督,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯;负责委机关及二级单位党群工作。
  (三)国民经济综合科 监测分析全市经济形势和国内外经济发展变化,进行经济和社会发展的预测预警;研究总量平衡,提出经济调节的目标以及运用各种经济手段和政策的建议;开展宏观调控政策评估,组织拟订年度国民经济和社会发展计划;提出年度重要商品平衡的总量目标和相关政策建议;提出全市重要物资储备政策建议,拟订并协调全市重要物资储备计划;组织研究和提出全市经济安全和总体产业安全战略及政策建议;起草重要文件,组织研究全市经济社会发展、改革开放和国内国际经济的重大问题;承担新闻宣传和信息引导等工作;组织起草有关法规规章草案;承担机关有关规范性文件合法性审核工作;承担机关行政复议、行政应诉工作;按规定权限管理和指导全市招投标工作;提出全市国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议;提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标和政策;组织拟订全市国民经济和社会发展中长期规划、主体功能区规划,对规划实施情况进行监测与评估;提出推进城镇化的发展规划和措施;统筹协调全市经济社会发展重大专项规划和区域规划。
  (四)固定资产投资科 监测分析全市全社会固定资产投资状况,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施;起草全市固定资产投资管理有关法规规章草案;提出深化投资体制改革的建议;编制上报中央、自治区财政性建设资金,按规定权限,审核城市(城镇)重点建设项目;指导全市工程咨询业发展;组织拟订全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作;协调国民经济平占转换能力建设;协调解决赤峰市国防动员工作中的相关问题;调节国防动员经济运行,负责重要物资的紧急调度和交通运输协调。
  (五)农村牧区经济科 分析研究全市农牧业和农村牧区经济发展情况,提出农村牧区经济发展规划、体制改革及有关政策建议,协调全市农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题;衔接平衡农业、畜牧业、林业、水利、气象、生态、农牧业产业化等发展规划,提出重大项目布局建议并组织协调实施。
  (六)产业协调科 分析研究和协调解决全市工业、服务业发展的重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议;统筹全市工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调重大技术装备推广应用和重大产业基地建设。
  (七)基础产业科 统筹全市交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;综合分析全市交通运输运行状况,协调有关重大问题,提出有关政策建议;编制全市交通以工代赈规划及年度计划,并组织实施;审查上报和批准全市交通运输项目建议书、可行性研究报告和初步设计;研究提出交通运输专项资金的安排意见。
  (八)能源科 研究全市能源开发利用情况,提出能源发展战略和重大政策;拟订能源发展规划、计划;实施对石油、天然气、煤炭、电力等能源开发利用的管理,协调能源发展中的重大问题;研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施,审核相关重大建设项目;审查上报和批准全市能源、新能源项目可行性研究报告;研究提出能源专项资金的安排意见。
  (九)经济贸易与高新技术产业科 监测分析市内外市场状况,承担全市重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;依法组织拟订重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;会同有关方面管理粮食、棉花、食糖、食盐、化肥等储备;拟订全市现代物流业发展规划,协调流通体制改革中的重大问题;分析研究全市高技术产业及产业技术发展情况,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策;协调实施重大产业化示范工程、工程研究中心、工程实验室、关键产业技术开发等重大建设项目;统筹全市信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调解决高新技术改造提升传统产业等方面的问题;组织推动技术创新和产学研联合,推动国民经济新产业的形成;参与经济技术开发区的发展战略及产业布局调整,参与高新技术企业认定及管理;会同有关部门审报、审批市场建设、仓储设施建设等流通项目和高科技项目。
  (十)地区经济科 组织拟订全市区域经济发展规划,提出区域经济发展的重大政策建议;协调国土整治、开发、利用和保护政策,参与制定土地和矿产资源政策,参与编制水资源平衡与节约、生态建设与环境整治、土地与矿产资源开发利用规划和计划;组织实施主体功能区规划,编制并监督实施革命老区、贫困地区经济开发计划和以工代赈计划;协调落实促进区域协调发展战略、规划和重大政策,提出重大项目布局建议并协调实施;综合协调全市开发区的规划和发展工作。
  (十一)资源节约与环境保护科 分析研究全市经济社会与资源、环境协调发展问题;组织拟订全社会能源资源节约和综合利用、发展循环经济和政策措施并协调实施,参与编制环境保护规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调全市重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;综合分析气候变化对全市经济社会发展的影响,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施;协调开发应对气候变化国际合作和能力建设。
  (十二)社会发展科 研究提出全市社会发展战略和政策措施建议,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策;推进全市社会事业建设;协调全市社会事业发展和改革的重大问题;负责社会发展专项资金的争取、安排及前期项目的管理;研究分析全市就业与人力资源、收入分配和社会保障的情况,提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议;推进相关体制改革,协调解决有关重大问题。
  (十三)价格管理科 监测分析价格形势,拟订全市年度价格总水平调控目标和措施;承担价格预警、价格宣传等工作;监督和组织实施国家、自治区及赤峰市价格政策执行;按照分级管理价格的范围、原则和作价办法,制订、调整政府管理的工业品和农产品价格;研究提出市场价格调控办法和措施,监督指导各旗县区的价格管理工作。
  (十四)收费管理科 贯彻执行国家、自治区和赤峰市行政事业性收费和经营性服务价格(收费)工作的法律法规、政策;组织实施国家、自治区关于收费改革方案,研究拟订赤峰市收费的措施办法;承担全市行政事业性收费和经营性服务价格(收费)管理责任;拟订和调整赤峰市管理权限范围内收费标准;拟订治理乱收费办法,并组织实施;负责对自治区授权审批的收费项目和标准进行行政审批;负责赤峰市直属机关、事业单位和企业单位《收费许可证》的发放与管理;负责市直属收费单位执收人员的培训;负责对各旗县区的收费管理工作进行指导。
  (十五)财政金融科 研究分析全市全社会资金平衡,做好发展规划和财税金融政策的统筹协调,参与研究全市财政政策和财政、金融体制改革等问题,分析财政政策和金融政策执行情况,并提出建议;提出直接融资的政策建议,组织申报非上市公司发行企业(公司)债券,参与地方政府债券发行管理工作,牵头推进全市产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;参与上市企业的推荐审核。
  (十六)重大项目稽察科 组织开展对全市重大建设项目的稽察;跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和赤峰市投资政策和规定的情况;组织开展对中央、自治区和赤峰市财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查;对工程招投标进行监督管理;对违规问题,按国家、自治区有关规定提出处理意见。
  (十七)西部开发科 组织实施国家推进西部大开发的战略、规划和政策,协调解决有关问题;提出推进全市西部大开发的重点基础设施建设、生态环境建设、重大项目布局的建议并协调实施;承担全市巩固退耕还林工作和退牧还草任务;承担领导小组的其它日常工作。
  (十八)经济体制综合改革科 研究全市经济体制改革问题,指导推进和综合协调经济体制改革;组织拟订全市综合性经济体制改革方案,协调推进专项经济体制改革;指导经济体制改革试点和改革试验区工作,协调解决经济体制改革进程中的重大问题。
  (十九)东部振兴科 组织实施国家振兴东北地区等老工业基地的战略、规划和政策,协调解决东部经济振兴有关问题;研究拟订全市资源型城市(地区)可持续发展战略和政策措施并组织实施,协调解决相关重大问题;负责全市资源型城市转型、棚户区改造和沉陷区治理等工作。
  (二十)外资科 研究提出全市利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化的目标、政策,协调有关重大政策;承担全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作;会同有关部门组织拟订国外贷款规划并提出重大备选项目;会同有关部门提出外商投资产业指导目标的修改建议;按规定权限,审核外商投资项目、国外贷款投资项目、境外资源开发类投资项目和大额用汇投资项目。
  (二十一)移民科 负责核定移民人口,落实水库移民后期扶持政策,管理扶持资金,做好移民安置区基础设施项目建设等工作。
  (二十二)经济合作科 指导全市经济合作,重点协调与北京市对口支援工作。
四个直属二级单位:
赤峰市价格成本调查监审局
 
第二部分 内蒙古自治区赤峰市发展和改革委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年收入总计1,666.92万元,支出总计1,641.93万元。与2015年度相比,收入增加77.47万元,增长4.87%;支出增加16.99万元,增长1%。主要原因是本年项目拨款较上年增加75.43万元,增长12.61%。完成预算的98.50%。
二、关于2016年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2016年收入总计1,666.92万元,支出总计1,641.93万元。与2015年度相比,收入增加77.47万元,增长4.87%,主要原因为,京蒙对口支援项目资金不定期转入我委基本帐户滞留期间的银行存款利息收入,2016年产生利息9.78万元;支出增加16.99万元,增长1%。
(二)关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计1,666.92万元,其中:财政拨款收入1,657.14万元,占99.4%;其他收入9.78万元,占0.6%。
(三)关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计1,641.93万元,其中:基本支出958.42万元,占58.4%;项目支出683.51万元,占41.6%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计1,657.14万元,支出总计1,641.93万元。与2015年度相比,收入增加67.65万元,增长4.26%;支出增加16.99万元,增长1%。主要原因:是调资提高了人员经费支出。。
(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,632.15万元,其中:基本支出958.42万元,占58.7%;项目支出673.73万元,占41.3%。
(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出958.42万元,其中:人员经费911.5万元,主要包括:基本工资183.97万元,津贴补贴256.53万元,奖金(13月工资)14.83万元,机关事业单位基本养老保险缴费38.96万元;对个人和家庭的补助417.21万元,其中:离休费23.61万元,退休费292.04万元,
抚恤金21.64万元,生活补助14.47万元,医疗费2.00万元,住房公积金63.44万元。较上年减少-47.1万元,主要原因是:调出4人,离退休死亡减员等。公用经费46.92万元,主要包括:办公费18.51万元,取暖费1.12万元,差旅费2.30万元,公务用车运行维护费25.00,较上年减少-21.1万元,主要原因是:办公费减少9.4万元,公务用车减少10万元。
(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明
1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费预算为64万元,支出决算为59.38万元,完成预算的92.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为51.42万元,完成预算的93.5%;公务接待费支出决算为7.96万元,完成预算的88.4%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务用车运行维护费因用车减少;二是公务接待规格标准严格按八项规定控制,三是接待人次数减少。
2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款三公经费支出59.38万元,公务用车购置及运行维护费支出51.42万元,占86.6%;公务接待费支出7.96万元,占13.4%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出51.42万元。其中:用于公务用车燃油、过路过桥费、维修维护费等支出,车辆运维费25.7万元,较上年减少-14.95万元,主要原因是公务用车严格派车审批制度,合理控制有效出车、修车。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出7.96万元。其中:国内公务接待费7.96万元,接待71批次,共接待684人次。主要用于一是上级单位及下级单位和外来单位有关业务接洽、工作汇报等按规定的公务接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出46.92万元,比2015年减少-21.1万元,降低-31%。主要原因是:公务用车运行维护费和公务接待费两项控制比以往更严格,降低幅度较大。
(二)政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,与2015年相同。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,根据赤峰市政府相关部门及赤峰市财政局的工作部署,我委开展了预算绩效管理工作。由于对预算执行情况的绩效管理是一项新的管理工作,没有成功的案例可借鉴,又没有历史数据的支持,年初保守制定了本单位预算绩效管理以总量控制、按功能分类及经济分类跟踪监控等几项基本原则,确定当年预算执行绩效考核总体目标要达到90%以上。
从总体执行情况来看,我委预算绩效管理达到了预期的目标,年度预算执行情况达到98.50%。
附件:赤峰市发展和改革委员会2016年度部门决算公开表

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